基礎(chǔ)管理是推進行穩(wěn)致遠的重要保障。今年以來，河北省分行堅持以“制度完備、辦事高效、管理規(guī)范”為目標，梳理“職責、制度、流程”三個清單，建立“任務、工作、糾錯”三本臺賬，推行“監(jiān)督、整改、長效”三項機制，以清單上墻、確立臺賬、落實機制等方式指導規(guī)范縣級支行基礎(chǔ)工作，不斷提高基層行基礎(chǔ)工作管理水平，夯實高質(zhì)量發(fā)展根基。
梳理“三清單”，抓標準促規(guī)范。梳理“職責清單、制度清單、流程清單”，厘清履職過程中“誰來做”“做什么”“怎么做”問題，確保工作落實精準到位。運用河北分行《縣級支行合規(guī)履職手冊》成果，在深入調(diào)研基層行機構(gòu)人員分工的基礎(chǔ)上，形成縣級支行綜合部、客戶部崗位職責清單，進一步明晰基層行職責分工。以總行《規(guī)章制度目錄》為基礎(chǔ)，建立健全現(xiàn)行制度庫，收集整理總省行現(xiàn)行制度、內(nèi)外部法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、制度辦法等規(guī)范性文件近800個，按照業(yè)務模塊進行劃分，細分為18個工作板塊，系統(tǒng)上傳至內(nèi)部辦公網(wǎng)段搭建的制度共享平臺，實行動態(tài)更新，為全員學習履職提供依據(jù)。廣泛搜集整理有關(guān)業(yè)務操作流程文件，及時掌握縣級支行信貸管理、財會運營等業(yè)務操作步驟，形成縣級支行“黨建類”“信貸類”“財會類”工作流程圖26張，并以“上墻”方式推動基層干部員工掌握政策、掌握制度。
建立“三臺賬”，抓執(zhí)行促落實。細化“全年工作目標、日常工作要求、易發(fā)多發(fā)問題”，建立健全“任務臺賬、工作臺賬、糾錯臺賬”，促進人員履職盡責。堅持“可量化、能落地”原則，結(jié)合績效考核、條線任務等要求，分解制定重點任務臺賬，進一步明確工作目標、量化指標、具體措施及完成時限，采取“‘清單式’交辦、月調(diào)度督辦、限時辦結(jié)”模式，壓緊壓實責任。狠抓員工管理和崗位操作監(jiān)督，將年、月、日固定頻率的常規(guī)性工作納入員工日常工作臺賬，做到常提醒、不落事，引領(lǐng)員工養(yǎng)成“專業(yè)、精細、認真、負責”工作作風，提升工作條理性。聚焦內(nèi)外部檢查、行政辦公、信貸、財會等方面易發(fā)多發(fā)問題，編印《糾錯臺賬》《“四不”治理常見易錯問題100例》，深化根源性治理，做到問題“不貳過”。
推行“三機制”，抓常態(tài)促長效。推行“監(jiān)督機制、整改機制、長效機制”，把合規(guī)管理要求嵌入到工作全流程、各方面，持續(xù)夯實基層行基礎(chǔ)管理。堅持“自我監(jiān)督與他人監(jiān)督”相結(jié)合，組織基層行員工定期開展崗位盡職自查，對發(fā)現(xiàn)問題及時制定整改措施；充分利用“三合一”專員身在基層、貼近監(jiān)督的優(yōu)勢，著力發(fā)揮其政治監(jiān)督和日常業(yè)務監(jiān)督等方面的作用，綜合運用談話提醒、員工家訪、條線報告等手段管理監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題、督促整改。結(jié)合內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題整改任務臺賬，規(guī)定整改時限，定期分析復盤，督促基層行各部門舉一反三，形成以整改促管理的良好氛圍。認真總結(jié)整改取得的階段性成效、有效做法，建立制度學習、本領(lǐng)提升、流程優(yōu)化、管理規(guī)范的長效機制；依托“農(nóng)發(fā)行e學院”等網(wǎng)絡(luò)平臺開展學習，借助“信息廣場”分享案例，定期圍繞案件防控、監(jiān)督檢查、風險管理組織培訓，運用“燕趙講堂”政策解讀、典型案例剖析講解等方式開展“崗位大練兵”，分階段、分專業(yè)開展勞動競賽，為持續(xù)提升“兩基”管理水平奠定良好基礎(chǔ)。
